Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000110
Monto de la Factura
₲ 287.580.122
Nro. Solicitud de Transferencia
99936
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
08-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.483.468
Retención DNCP
₲ 1.024.831
Retención IVA
₲ 7.843.094
Retención Renta
₲ 5.228.729
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO PAVIMENTADOR CENTRAL
RUC
80089697-1
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
IM-12013-17-31275
Monto Contrato
₲ 287.580.122
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.483.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.483.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295051
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 38/2015. LPN.FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL- PAQUETE Nº 3
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas