Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002706
Monto de la Factura
₲ 71.771.580
Nro. Solicitud de Transferencia
153485
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2017
Fecha de la Transferencia
27-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.253.467
Retención DNCP
₲ 255.768
Retención IVA
₲ 1.957.407
Retención Renta
₲ 1.304.938
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
472
Código de Contratación (CC)
IM-12013-17-29652
Monto Contrato
₲ 71.771.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.253.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.253.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283778
Nombre de la Licitación
FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE Nº 2
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas