Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001240
Monto de la Factura
₲ 2.610.714.112
Nro. Solicitud de Transferencia
122312
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.482.741.653
Retención DNCP
₲ 9.303.636
Retención IVA
₲ 71.201.294
Retención Renta
₲ 47.467.529
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO CUELLAR DIAZ
RUC
2076349-2
Número de Contrato
570
Código de Contratación (CC)
IM-12013-17-28738
Monto Contrato
₲ 2.786.624.245
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.650.028.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.650.028.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246833
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUSTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas