Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000661
Monto de la Factura
₲ 12.343.340
Nro. Solicitud de Transferencia
150665
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.738.292
Retención DNCP
₲ 43.987
Retención IVA
₲ 336.637
Retención Renta
₲ 224.424
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOGA S.R.L.
RUC
80001999-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
IM-12013-17-29615
Monto Contrato
₲ 12.343.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.738.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.738.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281099
Nombre de la Licitación
LLAMADO Nº 125/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTES, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas