Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000659
Monto de la Factura
₲ 276.303.071
Nro. Solicitud de Transferencia
39158
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 260.257.399
Retención DNCP
₲ 974.596
Retención IVA
₲ 7.535.538
Retención Renta
₲ 7.535.538
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES PARAGUAYOS SA (INCONPAR SA)
RUC
80036675-1
Número de Contrato
568
Código de Contratación (CC)
IM-12013-18-35137
Monto Contrato
₲ 276.303.071
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.257.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.257.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228086
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 79-2012 LPN FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas