Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001222
Monto de la Factura
₲ 36.301.225
Nro. Solicitud de Transferencia
138480
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2018
Fecha de la Transferencia
30-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.193.115
Retención DNCP
₲ 128.044
Retención IVA
₲ 990.033
Retención Renta
₲ 990.033
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIALTEC SA
RUC
80022306-3
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
IM-12013-18-33872
Monto Contrato
₲ 36.301.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.193.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.193.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227980
Nombre de la Licitación
REHABI.Y MEJORAM. DE CAMINOS NO PAV. 1ER AÑO, DPTO DE SAN PEDRO, TRAMOS: (LOTE 1) CHORE COLONIA COCUERA - SAN PABLO), LOTE 2 CHORE -JHUGUA REY), LOTE 3 (JHUGUA REY ? GRAL AQUINO)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto Gestion y Mant. de la Red Vial Prestamo 7406 Birf