Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003816
Monto de la Factura
₲ 737.011.393
Nro. Solicitud de Transferencia
147502
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 694.211.131
Retención DNCP
₲ 2.599.640
Retención IVA
₲ 20.100.311
Retención Renta
₲ 20.100.311
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
IM-12013-18-34278
Monto Contrato
₲ 737.011.393
Total Pagado por el Contrato
₲ 694.211.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 694.211.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295051
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 38/2015. LPN.FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL- PAQUETE Nº 3
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas