Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003891
Monto de la Factura
₲ 208.056.682
Nro. Solicitud de Transferencia
9120
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
07-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.974.263
Retención DNCP
₲ 733.873
Retención IVA
₲ 5.674.273
Retención Renta
₲ 5.674.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
IM-12013-18-35057
Monto Contrato
₲ 208.056.682
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.974.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.974.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271376
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO DEL TRAMO: CRUCE GUARANI - CORPUS CHRISTI - PINDO TY PORA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas