Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001223
Monto de la Factura
₲ 50.054.127
Nro. Solicitud de Transferencia
127845
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
09-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.600.564
Retención DNCP
₲ 178.375
Retención IVA
₲ 1.365.113
Retención Renta
₲ 910.075
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIALTEC SA
RUC
80022306-3
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
IM-12013-18-33871
Monto Contrato
₲ 50.054.127
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.600.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.600.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227980
Nombre de la Licitación
REHABI.Y MEJORAM. DE CAMINOS NO PAV. 1ER AÑO, DPTO DE SAN PEDRO, TRAMOS: (LOTE 1) CHORE COLONIA COCUERA - SAN PABLO), LOTE 2 CHORE -JHUGUA REY), LOTE 3 (JHUGUA REY ? GRAL AQUINO)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto Gestion y Mant. de la Red Vial Prestamo 7406 Birf