Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003893
Monto de la Factura
₲ 197.778.799
Nro. Solicitud de Transferencia
9106
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
07-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.293.245
Retención DNCP
₲ 697.620
Retención IVA
₲ 5.393.967
Retención Renta
₲ 5.393.967
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
IM-12013-18-35056
Monto Contrato
₲ 197.778.799
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.293.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.293.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271376
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO DEL TRAMO: CRUCE GUARANI - CORPUS CHRISTI - PINDO TY PORA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas