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Datos del Pago
Nro. de Factura
184/18
Monto de la Factura
₲ 437.311.185
Nro. de Orden de Pago
20188409
Fecha de Orden de Pago
12-10-2018
Fecha Emisión Cheque
12-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 435.561.984
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.749.201
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Limburg Equities S.A.
RUC
1454322-1-638818
Número de Contrato
7012
Código de Contratación (CC)
LI-25002-17-147315
Monto Contrato
US$ 2.834.184,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.887.737.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.824.186.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323678
Nombre de la Licitación
Lp1291_2017 Adquisición de Cables de Distribución.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande