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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000162
Monto de la Factura
₲ 1.494.570.000
Nro. de Orden de Pago
20181148
Fecha de Orden de Pago
21-02-2018
Fecha Emisión Cheque
12-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.421.308.896
IVA
₲ 135.870.000
Retención DNCP
₲ 5.326.104
Retención IVA
₲ 40.761.000
Retención Renta
₲ 27.174.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
6998
Código de Contratación (CC)
LI-25002-17-147240
Monto Contrato
US$ 1.246.380,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.488.056.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.354.384.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323739
Nombre de la Licitación
LPI 1292/2017,Adquisición de Materiales para Alumbrado Público
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande