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Datos del Pago
Nro. de Factura
152/18
Monto de la Factura
₲ 428.013.316
Nro. de Orden de Pago
20186238
Fecha de Orden de Pago
17-07-2018
Fecha Emisión Cheque
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 426.301.278
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.712.038
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Limburg Equities S.A.
RUC
1454322-1-638818
Número de Contrato
7000
Código de Contratación (CC)
LI-25002-17-147475
Monto Contrato
US$ 77.840,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 428.013.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 426.301.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323742
Nombre de la Licitación
Lp1306 -17.Adquisición de Equipos e Instrumentos de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande