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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0001563
Monto de la Factura
₲ 643.903.700
Nro. de Orden de Pago
20183944
Fecha de Orden de Pago
31-05-2018
Fecha Emisión Cheque
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 629.901.721
IVA
₲ 58.536.700
Retención DNCP
₲ 2.294.639
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 11.707.340
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
7011
Código de Contratación (CC)
LI-25002-17-146775
Monto Contrato
US$ 936.997,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.207.352.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.042.935.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323678
Nombre de la Licitación
Lp1291_2017 Adquisición de Cables de Distribución.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande