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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0002420
Monto de la Factura
₲ 19.457.794
Nro. de Orden de Pago
20184681
Fecha de Orden de Pago
22-06-2018
Fecha Emisión Cheque
06-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.336.540
IVA
₲ 1.768.890

Retención DNCP
₲ 69.341
Retención IVA
₲ 530.667
Retención Renta
₲ 353.778
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.167.468

Datos del Contrato

Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
7002
Código de Contratación (CC)
LI-25002-17-146713
Monto Contrato
US$ 172.000,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 956.211.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 908.172.415

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323742
Nombre de la Licitación
Lp1306 -17.Adquisición de Equipos e Instrumentos de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande