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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0002419
Monto de la Factura
₲ 936.753.845
Nro. de Orden de Pago
20184681
Fecha de Orden de Pago
22-06-2018
Fecha Emisión Cheque
06-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 890.835.875
IVA
₲ 85.159.440
Retención DNCP
₲ 3.338.250
Retención IVA
₲ 25.547.832
Retención Renta
₲ 17.031.888
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
7002
Código de Contratación (CC)
LI-25002-17-146713
Monto Contrato
US$ 172.000,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 956.211.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 908.172.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323742
Nombre de la Licitación
Lp1306 -17.Adquisición de Equipos e Instrumentos de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande