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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000176
Monto de la Factura
₲ 1.921.902.500
Nro. de Orden de Pago
20182370
Fecha de Orden de Pago
03-04-2018
Fecha Emisión Cheque
23-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.712.380.183
IVA
₲ 174.718.409
Retención DNCP
₲ 6.848.962
Retención IVA
₲ 52.415.523
Retención Renta
₲ 34.943.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 115.314.150
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
6990/17
Código de Contratación (CC)
LI-25002-17-146855
Monto Contrato
US$ 345.200,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.921.902.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.712.380.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323731
Nombre de la Licitación
Lpi 1297_2017 Adquisición de Seccionadores y Descargadores
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande