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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010E00000197
Monto de la Factura
₲ 600.341.950
Nro. de Orden de Pago
20186314
Fecha de Orden de Pago
31-07-2018
Fecha Emisión Cheque
31-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.940.559
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.401.391
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
7013
Código de Contratación (CC)
LI-25002-17-147316
Monto Contrato
US$ 845.118,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.801.003.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.781.799.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323678
Nombre de la Licitación
Lp1291_2017 Adquisición de Cables de Distribución.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande