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Datos del Pago
Nro. de Factura
432/2018
Monto de la Factura
₲ 761.838.708
Nro. de Orden de Pago
20186234
Fecha de Orden de Pago
16-07-2018
Fecha Emisión Cheque
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 758.791.367
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.047.341
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REEME REPUXAÇÃO E METALURGICA LTDA
RUC
48877427000107
Número de Contrato
6999
Código de Contratación (CC)
LI-25002-17-146862
Monto Contrato
US$ 274.336,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.518.729.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.512.654.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323739
Nombre de la Licitación
LPI 1292/2017,Adquisición de Materiales para Alumbrado Público
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande