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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000172
Monto de la Factura
₲ 1.941.619.500
Nro. de Orden de Pago
20182207
Fecha de Orden de Pago
24-03-2018
Fecha Emisión Cheque
23-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.846.444.842
IVA
₲ 176.510.864
Retención DNCP
₲ 6.919.226
Retención IVA
₲ 52.953.259
Retención Renta
₲ 35.302.173
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
7022/2017
Código de Contratación (CC)
LI-25002-17-147675
Monto Contrato
US$ 615.643,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.493.122.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.297.212.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323732
Nombre de la Licitación
Lp1294-17.Adquisición de Fusibles y Elementos Fusibles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande