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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017775
Monto de la Factura
₲ 157.500.000
Nro. de Orden de Pago
276
Fecha de Orden de Pago
17-03-2021
Fecha Emisión Cheque
17-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.353.545
IVA
₲ 14.318.182
Retención DNCP
₲ 555.545
Retención IVA
₲ 4.295.455
Retención Renta
₲ 4.295.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRICEWATERHOUSECOOPERS
RUC
80022518-0
Número de Contrato
039/2020
Código de Contratación (CC)
LI-27007-20-195826
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 659.349.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376265
Nombre de la Licitación
Auditoría Externa de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo