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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017306
Monto de la Factura
₲ 87.500.000
Nro. de Orden de Pago
2393
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
28-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.418.636
IVA
₲ 7.954.545
Retención DNCP
₲ 308.636
Retención IVA
₲ 2.386.364
Retención Renta
₲ 2.386.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRICEWATERHOUSECOOPERS
RUC
80022518-0
Número de Contrato
039/2020
Código de Contratación (CC)
LI-27007-20-195826
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 659.349.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376265
Nombre de la Licitación
Auditoría Externa de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo