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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001018
Monto de la Factura
₲ 289.856.400
Nro. de Orden de Pago
20226177
Fecha de Orden de Pago
20-07-2022
Fecha Emisión Cheque
01-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 271.687.674
IVA
₲ 26.350.582
Retención DNCP
₲ 1.022.403
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 7.905.175
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 8.985.548
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
8498
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-209145
Monto Contrato
US$ 261.839,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.779.282.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.684.364.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390398
Nombre de la Licitación
Lp1628-21 Adquisición de Preformados, Conectores y Terminales para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande