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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000418
Monto de la Factura
₲ 19.095.600
Nro. de Orden de Pago
20224200
Fecha de Orden de Pago
26-05-2022
Fecha Emisión Cheque
24-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.318.758
IVA
₲ 1.735.964
Retención DNCP
₲ 67.355
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 520.789
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 171.860
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
8498
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-209145
Monto Contrato
US$ 261.839,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.779.282.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.684.364.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390398
Nombre de la Licitación
Lp1628-21 Adquisición de Preformados, Conectores y Terminales para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande