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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000324
Monto de la Factura
₲ 149.340.481
Nro. de Orden de Pago
1500004973
Fecha de Orden de Pago
17-04-2024
Fecha Emisión Cheque
17-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.726.839
IVA
₲ 14.222.903
Retención DNCP
₲ 546.159
Retención IVA
₲ 4.266.871
Retención Renta
₲ 5.689.161
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.111.451
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio SUR
RUC
80099718-2
Número de Contrato
8253
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-204624
Monto Contrato
US$ 1.911.788,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.146.469.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.373.426.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375527
Nombre de la Licitación
Lp1526-20 Ejecución de Obras de Mejoramiento de Líneas de Autoayuda en Media y Baja Tensión, con Provisión Total de Materiales en varios Departamentos del País, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Programa de Fortalecimiento de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional y de Distribucion Electrica Rural