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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 684.544.359
Nro. de Orden de Pago
2022289
Fecha de Orden de Pago
11-01-2022
Fecha Emisión Cheque
26-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 644.791.000
IVA
₲ 62.231.305
Retención DNCP
₲ 2.414.575
Retención IVA
₲ 18.669.392
Retención Renta
₲ 18.669.392
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Mejoramiento
RUC
80119980-8
Número de Contrato
8299
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-210246
Monto Contrato
US$ 973.345,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.766.683.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.422.940.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375557
Nombre de la Licitación
Lp1527-20 Contratación de Servicios de Fiscalización de las Obras de Mejoramiento de Líneas de Autoayuda
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Programa de Fortalecimiento de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional y de Distribucion Electrica Rural