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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 177.094.670
Nro. de Orden de Pago
20222586
Fecha de Orden de Pago
08-04-2022
Fecha Emisión Cheque
16-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.810.299
IVA
₲ 16.099.515
Retención DNCP
₲ 624.661
Retención IVA
₲ 4.829.855
Retención Renta
₲ 4.829.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Mejoramiento
RUC
80119980-8
Número de Contrato
8299
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-210246
Monto Contrato
US$ 973.345,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.766.683.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.422.940.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375557
Nombre de la Licitación
Lp1527-20 Contratación de Servicios de Fiscalización de las Obras de Mejoramiento de Líneas de Autoayuda
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Programa de Fortalecimiento de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional y de Distribucion Electrica Rural