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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 195.604.933
Nro. de Orden de Pago
1500003053
Fecha de Orden de Pago
11-03-2024
Fecha Emisión Cheque
11-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 182.474.507
IVA
₲ 17.782.267
Retención DNCP
₲ 682.839
Retención IVA
₲ 5.334.680
Retención Renta
₲ 7.112.907
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Mejoramiento
RUC
80119980-8
Número de Contrato
8299
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-210246
Monto Contrato
US$ 973.345,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.571.078.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.240.466.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375557
Nombre de la Licitación
Lp1527-20 Contratación de Servicios de Fiscalización de las Obras de Mejoramiento de Líneas de Autoayuda
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Programa de Fortalecimiento de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional y de Distribucion Electrica Rural