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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 68.559.570
Nro. de Orden de Pago
20221580
Fecha de Orden de Pago
14-03-2022
Fecha Emisión Cheque
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.578.130
IVA
₲ 6.232.688
Retención DNCP
₲ 241.828
Retención IVA
₲ 1.869.806
Retención Renta
₲ 1.869.806
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Mejoramiento
RUC
80119980-8
Número de Contrato
8299
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-210246
Monto Contrato
US$ 973.345,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.766.683.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.422.940.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375557
Nombre de la Licitación
Lp1527-20 Contratación de Servicios de Fiscalización de las Obras de Mejoramiento de Líneas de Autoayuda
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Programa de Fortalecimiento de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional y de Distribucion Electrica Rural