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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000083
Monto de la Factura
₲ 163.814.000
Nro. de Orden de Pago
20225923
Fecha de Orden de Pago
11-07-2022
Fecha Emisión Cheque
08-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.139.978
IVA
₲ 14.892.182
Retención DNCP
₲ 577.817
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 4.467.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 10.484.096
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
8431
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-207213
Monto Contrato
US$ 3.029.766,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.141.143.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.097.675.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389804
Nombre de la Licitación
Lp1616-21 Adquisición de Cables de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande