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Datos del Pago
Nro. de Factura
182/22
Monto de la Factura
₲ 1.040.999.091
Nro. de Orden de Pago
20228756
Fecha de Orden de Pago
15-06-2022
Fecha Emisión Cheque
15-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.035.794.115
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.163.994
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
8431
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-207213
Monto Contrato
US$ 3.029.766,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.141.143.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.097.675.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389804
Nombre de la Licitación
Lp1616-21 Adquisición de Cables de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande