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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001064
Monto de la Factura
₲ 44.702.362
Nro. de Orden de Pago
1500004645
Fecha de Orden de Pago
03-04-2025
Fecha Emisión Cheque
03-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.161.708
IVA
₲ 4.063.851
Retención DNCP
₲ 156.052
Retención IVA
₲ 1.219.155
Retención Renta
₲ 1.625.540
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.539.907
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OCHO A S.A.
RUC
80025676-0
Número de Contrato
8365
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-207320
Monto Contrato
US$ 12.058.736,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.044.206.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.271.420.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376413
Nombre de la Licitación
LPI 1596-20.Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación María Auxiliadora
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Programa de Fortalecimiento de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional y de Distribucion Electrica Rural