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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001677
Monto de la Factura
₲ 3.840.675.941
Nro. de Orden de Pago
1500018609
Fecha de Orden de Pago
01-12-2025
Fecha Emisión Cheque
01-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.364.641.616
IVA
₲ 349.152.358
Retención DNCP
₲ 13.407.451
Retención IVA
₲ 104.745.707
Retención Renta
₲ 139.660.943
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 218.220.224
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OCHO A S.A.
RUC
80025676-0
Número de Contrato
8365
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-207320
Monto Contrato
US$ 12.058.736,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.090.427.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.472.069.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376413
Nombre de la Licitación
LPI 1596-20.Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación María Auxiliadora
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Programa de Fortalecimiento de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional y de Distribucion Electrica Rural