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Datos del Pago
Nro. de Factura
2021-11-15
Monto de la Factura
₲ 439.273.481
Nro. de Orden de Pago
20225480
Fecha de Orden de Pago
26-05-2022
Fecha Emisión Cheque
26-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 437.077.113
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.757.094
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
8355
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-205349
Monto Contrato
US$ 403.261,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.806.806.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.795.567.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390395
Nombre de la Licitación
Lp1624-21 Adquisición de Accesorios de Líneas Aéreas y Subterráneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande