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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012685
Monto de la Factura
₲ 534.007.160
Nro. de Orden de Pago
2022237
Fecha de Orden de Pago
10-01-2022
Fecha Emisión Cheque
24-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 502.995.907
IVA
₲ 48.546.105
Retención DNCP
₲ 1.883.589
Retención IVA
₲ 14.563.832
Retención Renta
₲ 14.563.832
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
8240
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-206628
Monto Contrato
US$ 326.000,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.290.609.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.068.000.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376025
Nombre de la Licitación
Lp1580-20 Adquisición de Máquinas de Tratamiento de Aceite, Filtro Prensa y Bomba de Alto Vacío
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande