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Datos del Pago
Nro. de Factura
2022-12-01-2E
Monto de la Factura
₲ 261.199.233
Nro. de Orden de Pago
2023807
Fecha de Orden de Pago
02-02-2023
Fecha Emisión Cheque
02-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 259.893.421
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.044.738
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
8499
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-209143
Monto Contrato
US$ 333.904,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.364.885.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.355.416.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390398
Nombre de la Licitación
Lp1628-21 Adquisición de Preformados, Conectores y Terminales para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande