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Datos del Pago
Nro. de Factura
202-212-303E
Monto de la Factura
₲ 727.138.098
Nro. de Orden de Pago
240000269
Fecha de Orden de Pago
30-11-2023
Fecha Emisión Cheque
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 723.502.408
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.908.552
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
8499
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-209143
Monto Contrato
US$ 333.904,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.364.885.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.355.416.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390398
Nombre de la Licitación
Lp1628-21 Adquisición de Preformados, Conectores y Terminales para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande