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Datos del Pago
Nro. de Factura
2022-03-15
Monto de la Factura
₲ 986.299.340
Nro. de Orden de Pago
20228920
Fecha de Orden de Pago
29-08-2022
Fecha Emisión Cheque
29-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 981.367.877
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.945.225
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
8499
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-209143
Monto Contrato
US$ 333.904,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.364.885.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.355.416.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390398
Nombre de la Licitación
Lp1628-21 Adquisición de Preformados, Conectores y Terminales para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande