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Datos del Pago
Nro. de Factura
231/21
Monto de la Factura
₲ 373.164.955
Nro. de Orden de Pago
202210591
Fecha de Orden de Pago
30-05-2022
Fecha Emisión Cheque
30-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 371.299.199
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.492.632
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
8271
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-201136
Monto Contrato
US$ 172.906,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.187.155.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.182.401.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376430
Nombre de la Licitación
Lp1607-20 Adquisición de Aisladores de Distribución - Ad Reférendum a la Aprobación del Presupuesto año 2021
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande