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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000196
Monto de la Factura
₲ 219.327.291
Nro. de Orden de Pago
1500004795
Fecha de Orden de Pago
11-04-2024
Fecha Emisión Cheque
11-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.459.204
IVA
₲ 20.888.313
Retención DNCP
₲ 802.111
Retención IVA
₲ 6.266.494
Retención Renta
₲ 8.355.325
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.444.157
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
8251
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-201535
Monto Contrato
US$ 5.472.167,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.221.067.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.437.917.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375527
Nombre de la Licitación
Lp1526-20 Ejecución de Obras de Mejoramiento de Líneas de Autoayuda en Media y Baja Tensión, con Provisión Total de Materiales en varios Departamentos del País, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Programa de Fortalecimiento de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional y de Distribucion Electrica Rural