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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001665
Monto de la Factura
₲ 169.245.195
Nro. de Orden de Pago
20227148
Fecha de Orden de Pago
10-08-2022
Fecha Emisión Cheque
17-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.723.702
IVA
₲ 15.385.927
Retención DNCP
₲ 596.974
Retención IVA
₲ 4.615.778
Retención Renta
₲ 4.615.778
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.692.963
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
8251
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-201535
Monto Contrato
US$ 5.472.167,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.221.067.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.437.917.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375527
Nombre de la Licitación
Lp1526-20 Ejecución de Obras de Mejoramiento de Líneas de Autoayuda en Media y Baja Tensión, con Provisión Total de Materiales en varios Departamentos del País, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Programa de Fortalecimiento de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional y de Distribucion Electrica Rural