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Datos del Pago
Nro. de Factura
A 155
Monto de la Factura
₲ 2.638.553.061
Nro. de Orden de Pago
20227425
Fecha de Orden de Pago
30-05-2022
Fecha Emisión Cheque
30-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.627.998.849
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.554.212
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
8267
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-201892
Monto Contrato
US$ 379.930,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.638.553.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.627.998.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376577
Nombre de la Licitación
Lp1603-20 Adquisición de Fusibles y Elementos Fusibles - Ad Reférendum a la Aprobación del Presupuesto año 2021
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande