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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0000039
Monto de la Factura
₲ 12.894.000
Nro. de Orden de Pago
202110438
Fecha de Orden de Pago
10-12-2021
Fecha Emisión Cheque
14-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.145.209
IVA
₲ 1.172.182
Retención DNCP
₲ 45.481
Retención IVA
₲ 351.655
Retención Renta
₲ 351.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
8273
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-201139
Monto Contrato
US$ 1.896,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.894.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.145.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376430
Nombre de la Licitación
Lp1607-20 Adquisición de Aisladores de Distribución - Ad Reférendum a la Aprobación del Presupuesto año 2021
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande