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Datos del Pago
Nro. de Factura
036/2021
Monto de la Factura
₲ 1.476.864.143
Nro. de Orden de Pago
20228900
Fecha de Orden de Pago
13-06-2022
Fecha Emisión Cheque
13-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.469.479.788
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.907.457
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
8275
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-201087
Monto Contrato
US$ 363.265,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.507.195.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.497.156.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376469
Nombre de la Licitación
Lp1604-20 Adquisición de Seccionadores y Descargadores para Distribución - Ad Reférendum a la Aprobación del Presupuesto año 2021
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande