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Datos del Pago
Nro. de Factura
201
Monto de la Factura
₲ 1.233.165.431
Nro. de Orden de Pago
202212980
Fecha de Orden de Pago
03-11-2022
Fecha Emisión Cheque
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.226.999.585
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.932.676
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
8401
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-206361
Monto Contrato
US$ 6.329.781,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.299.359.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.031.963.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396514
Nombre de la Licitación
Lp1631-21.Adquisición de Cables de Distribución - Convenio ITAIPU - ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande