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Datos del Pago
Nro. de Factura
292-/23-
Monto de la Factura
₲ 1.849.063.257
Nro. de Orden de Pago
240000071
Fecha de Orden de Pago
01-10-2023
Fecha Emisión Cheque
01-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.839.817.940
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.396.253
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
8401
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-206361
Monto Contrato
US$ 6.329.781,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.299.359.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.031.963.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396514
Nombre de la Licitación
Lp1631-21.Adquisición de Cables de Distribución - Convenio ITAIPU - ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande