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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0000063
Monto de la Factura
₲ 262.455.000
Nro. de Orden de Pago
202111341
Fecha de Orden de Pago
10-01-2022
Fecha Emisión Cheque
28-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 246.982.084
IVA
₲ 23.859.545
Retención DNCP
₲ 925.750
Retención IVA
₲ 7.157.864
Retención Renta
₲ 7.157.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
8401
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-206361
Monto Contrato
US$ 6.329.781,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.299.359.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.031.963.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396514
Nombre de la Licitación
Lp1631-21.Adquisición de Cables de Distribución - Convenio ITAIPU - ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande