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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000025
Monto de la Factura
₲ 535.700.000
Nro. de Orden de Pago
20221537
Fecha de Orden de Pago
11-03-2022
Fecha Emisión Cheque
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 484.832.850
IVA
₲ 48.700.000
Retención DNCP
₲ 1.889.560
Retención IVA
₲ 14.610.000
Retención Renta
₲ 14.610.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 19.285.200
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
8345
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-204764
Monto Contrato
US$ 2.426.943,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.216.105.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.321.948.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376535
Nombre de la Licitación
Lp1602-20 Adquisición de Materiales para Alumbrado Público
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande