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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0000081
Monto de la Factura
₲ 748.200.000
Nro. de Orden de Pago
20228642
Fecha de Orden de Pago
16-09-2022
Fecha Emisión Cheque
26-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 672.010.964
IVA
₲ 68.018.182
Retención DNCP
₲ 2.639.105
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 20.405.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 52.484.700
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
8345
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-204764
Monto Contrato
US$ 2.426.943,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.216.105.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.321.948.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376535
Nombre de la Licitación
Lp1602-20 Adquisición de Materiales para Alumbrado Público
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande