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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000108
Monto de la Factura
₲ 829.377.773
Nro. de Orden de Pago
1500000052
Fecha de Orden de Pago
09-01-2024
Fecha Emisión Cheque
09-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 739.425.829
IVA
₲ 78.988.359
Retención DNCP
₲ 3.064.748
Retención IVA
₲ 23.696.508
Retención Renta
₲ 23.696.508
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 39.494.180
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ELÉCTRICO NACIONAL
RUC
80120027-0
Número de Contrato
8297
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-207067
Monto Contrato
US$ 4.298.444,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.336.748.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.510.122.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375527
Nombre de la Licitación
Lp1526-20 Ejecución de Obras de Mejoramiento de Líneas de Autoayuda en Media y Baja Tensión, con Provisión Total de Materiales en varios Departamentos del País, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Programa de Fortalecimiento de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional y de Distribucion Electrica Rural